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金沙澳门手机版网址组织召开所属企业内控管理手册讨论座谈会

发布时间:2020-09-15 浏览次数:229 来源:金沙澳门手机版网址

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9月14日,金沙澳门手机版网址与A、B、C标段咨询企业组织召开了所属企业《内控管理手册》讨论座谈会。金沙澳门手机版网址内控工作部成员、内控咨询机构项目负责人、质量负责人等参加会议。

会上,内控工作部与咨询机构针对所属企业《内控管理手册》初稿中的共性问题、个性问题进行了充分的沟通、交流,就内控手册成稿内容、验收标准、持续改进、优化等相关工作初步达成一致。

内控工作部对咨询机构后续服务工作及《内控管理手册》质量提出具体要求:一是所属企业《内控管理手册》总体架构要与金沙澳门手机版网址内控管理手册目录大体保持一致,定稿验收标准须统一;二是所属企业《内控管理手册》须涵盖党建、团委、工会的内容和流程,杜绝流程风险点的缺失和遗漏。三是所属企业《内控管理手册》中的流程需要细化至岗位,确保岗责匹配;四是所属企业《内控管理手册》定稿前各标段咨询机构应与所属企业进行充分沟通,力求充分发挥手册的可操作性与引导作用。


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